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云南煤化工集團有限公司2017年度部門決算公開之重點績效評價結果等預算績效情況補充說明

2019-01-25 09:39
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一、評價情況分析及綜合評價結論

部門整體支出嚴格按照年初制定的各項指標,將各項預算進行細化分解,執行過程嚴格控制,逐一落實。年終根據組織自評工作,工作職責履行情況良好,未超出年初預算,取得了較好的審核效益和經濟效益,履職績效明顯,預算配置科學,預算執行有效,預算管理規范。老干辦很好地完成了服務老干部,解決關心老干部的問題,讓老干部生活充實愉快。檢測站全部完成年度任務,100%完成報檢設備的檢驗,嚴格檢驗質量控制,有效確保特種設備安全運行。化校基本完成年度工作任務,積極努力擴大招生規模,加大培訓規模,改善辦學條件,完善績效目標管理。在項目實施過程中,嚴格執行本單位的財務管理辦法,內部控制機制、審計制定,嚴格控制支出,定期對任務完成情況進行考核,保證工作質量和工作效率。例如材料及設備的購置均進行供方評價,詢價貨比三家,本著節約的原則進行采購。單位制定了比較規范的《質量管理手冊》,手冊里制定了“質量目標考核辦法、預防措施控制程序、檢驗過程控制程序、檢驗檢測服務工作質量抽查與考核管理規定、數據分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規范的內控機制。項目達到標準的質量管理管理水平。

二、存在的問題和整改情況

檢測站存在的問題:按照《質量管理體系》及《內部控制規范》進行部門績效管理,并持續改進;根據實際情況制定更行之有效的項目績效目標。化校存在的問題:基本支出經費保障水平偏低,由于在校生人數的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經費嚴重不足,與實際支出相差較大。資產管理工作存在不完善的地方,一定程度上存在“重購置、累監管,重使用、輕績效”問題,對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置。整改情況:1.加大招生力度,擴大在校生規模,緩解基本支出經費保障水平偏低的現狀。2.進一步加強資產管理。規范資產購置、保管、使用及處置等程序,定期進行盤點,確保賬賬相符、賬實相符。3.加強事業單位會計制度、預算法及內控制度的學習培訓。加強《預算法》、《事業單位會計制度》及內控制度的學習培訓,規范部門預算收支核算,完善內部管理制度,切實提高部門預算收支管理水平和內控管理水平。

三、績效自評結果應用

部門已將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等技術反饋項目實施主體,項目主體應充分運用自評結果,發揮其在促進項目管理工作,總結完善制度辦法,合理調整資源配置的積極作用。認真貫徹自評的結果,圍繞國家及省級教育部門的政策要求,大力發展中等職業教育,改善學校基本辦學條件,優化學校硬件設施,擴大招生規模,提升教育質量,增強學生技能和素質,培養出更多的優質技能型人才。滿足人民群眾對高質量職業教育的需求,增強社會各類人才的競爭能力。

 


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